Utilisateur:~Pyb/Bac à sable/IX/5

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Mail d'Anthere


Rapport financier


Rapport d'audit


Budget 2007


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Budget prévisionnel 2007


Cartes de crédit



Source : http://wikimediafoundation.org/wiki/What_we_need_the_money_for


[modifier] Dépenses mensuelles

Le coût d'exploitation des projets Wikimédia est actuellement de 75 000$ par mois. Il se décompose ainsi :

Dépenses mensuelles (hors achat de serveurs)
Catégorie Montant
Internet
Frais d'hébergement 13 900
Bande passante 12 500
Enregistrement des noms de domaine 1 000
Siège
Rémunérations 32 000
Loyer 1 200
Internet 100
Téléphone 400
Frais d'expéditions 100
Équipement 500
Déplacement 4 000
Hotel/Repas/Divers (peut-être fusionné avec déplacements) 500
Assurance 2,500
Marque et dépenses juridiques
Juriste/cabinet d'audit 6 000
Abonnement archives juridiques en ligne (Westlaw) 217
Frais d'enregistrement des marques 600
Total (par mois) 75 517

Notes:

  • Les achats de matériels informatique et de logiciels ne sont pas pris en compte dans ce tableau. Il s'agit du plus gros poste budgétaire.
  • Rémunération : cf http://wikimediafoundation.org/wiki/Current_staff
  • Déplacement : défraiement des frais de déplacement du Conseil d'administration, de Delphine, Brion..., colloques non financés
  • Equipement : équipement du bureau (ordi, imprimante, chaises...)

[modifier] Prévisions pour le poste budgétaire "Matériel informatique et logiciels" (juin 07 = 1 670 000$ )

Suite aux discussions sur le budget 2007, le conseil d'administration est arrivé à une décision médiane pour l'estimation des dépenses d'équipement informatique, 1,67M$ seront alloués au poste "Matériel informatique et logiciels". Ces dépenses comprennent l'achat de 300 serveurs courant février (coût estimé 834 000$) et 300 autres en juin (coût estimé 834 000$). Ceci constituera la plus importante dépense pour la Fondation pour l'exercice comptable 2006/2007. Les détails des achats à faire (et plus précisément quoi plutôt que combien) nécessite l'avis ultérieur de l'équipe technique.

[modifier] Prévision pour le poste budgétaire "Bande passante" (juin 07 = 62 000/mois - 100 000$/mois)

Le supplément de dépense dans la bande passante est à l'étude. Une ligne de 10GB peut coûter 50 000$ (1Mb @ $10 at 50% capacity), sauf si nous obtenons un meilleur prix.

Aux 12 500$ actuellement dépensés chaque mois, la Fondation prévoit de rajouter au minimum 18 000$, ou plutôt 50 000$.

Cependant la Fondation est consciente que la croissance actuelle ne peut pas être infinie. Il faut ralentir notre croissance ou stopper au niveau actuel.

Il faut également voir si la bande passante européenne donnée actuellement par Kennisnet sera facturée ou non.

[modifier] Prévision pour le poste budgétaire "Hébergement des serveurs" (Juin 07 = 27 000$ de frais d'installation + 38 000 frais d'hébergement/mois)

Au prix actuel, 4 armoires (20 racks) coûtera 1 900$ l'unité et 1 350$ pour l'installation.

[modifier] Prévision pour le poste budgétaire "Rémunération" (juin 07 = 100 000$/mois)

Plusieurs embauches sont actuellement discutées, dont un poste de directeur exécutif, un poste de directeut technique, une personne chargée des liaisons avec les associations locales, plusieurs développeurs... Les dépenses peuvent varier de 32 000$ à 100 000$.

[modifier] Prévision de dépenses spécifiques (300 000$)

Le board doit budgéter les grands projets de travail.

  • Wikimania 2007
  • Wikisummit 2007 - 20 personnes (max)
  • Diverses rencontres, support du projet...

[modifier] Réserves financières

La Fondation souhaite constituer des réserves financières correspondant à au moins 3 mois de fonctionnement (875 000$) voire si possible à 6 mois de fonctionnement (1 650 000$). Il s'agit d'une recommandation du groupe d'audit.